Die Eingabe eines Auftrages kann sehr lange dauern. Oft muss eine Anzahlung kassiert werden, wenn der Auftrag noch nicht eingegeben wurde. In diesem Falle drücken Sie „nicht“ <F9> um den Kassiervorgang zu starten. Verwenden Sie direkt den Schalter „Anzahlung für neuen Auftrag“.

Nachdem Sie den Schalter gedrückt haben, müssen Sie nacheinander den Mitarbeiter, den Kunden, eine Bemerkung und den Anzahlungsbetrag eingeben.

Der Bon enthält nur die Anzahlung. Weitere Artikel müssen in einem separaten Bon kassiert werden.

Nachdem Sie den Auftrag eingegeben haben, können Sie im Auftrag über den Ladenkassenschalter diesen Bon auswählen. Der Bon und die Zahlung wird dann dem Auftrag zugewiesen und der gezahlte Summe im Auftrag aktualisiert.

Weiterhin kann der Bon auch über das Modul Ladenkassenbons im Verwaltungsprogramm dem Auftrag zugewiesen werden.

Drücken Sie <F9> um den Kassiervorgang zu starten.

Wählen Sie über <F10=Suchen> den gewünschten Auftrag aus.

Eine Anzahlung wird durch das Drücken der <ESC> Taste vor Beenden des Kassiervorgangs ausgelöst. Dadurch erscheint der obere Hinweis:

Um fortzufahren drücken Sie bitte den „Ok“-Schalter oder die <ENTER> Taste. Dann geben Sie bitte den Betrag für die Anzahlung ein.

Jetzt erscheint im Hauptfenster in folgender Inhalt:

Die Daten werden durch Drücken von <F9> übernommen und entsprechend kassiert, oder der Vorgang kann durch Drücken der Taste <F12> abgebrochen werden.

Sie rufen einen Auftrag mit einer Anzahlung genauso auf, als würden Sie den kompletten Auftrag kassieren. Die Ladenkasse merkt sich die Anzahlungen und verbucht sie im Auftrag als Anzahlungsbetrag!

Bitte beachten Sie, dass nur komplette Aufträge angezahlt werden können und keine Einzelartikel!! Das Drücken der Taste <ESC> bei Einzelartikeln bewirkt, dass Sie den Betrag direkt editieren können!