Vorraussetzung für das Einzahlen offener Kreditrechnungen ist das ein Auftrag als Kredit kassiert wurde:

Das Besondere an Kreditrechnungen ist, dass hier in der Regel kein Geld fließt, sondern dem Kunden auf Grund besonderer Umstände die Ware ausgehändigt wird. Auch diese Aufträge können Sie mit der Ladenkasse behandeln, indem Sie als Zahlungsmittel einen „Kredit“ verwenden. Diese Kreditrechnung bekommt einen besonderen Status.

Im Anzeigenbereich der Ladenkasse wird das Wort Kredit angezeigt.

Die „kassierten“ Aufträge die den Status Kredit können dann mittels der Funktionstaste <F3> (Funktionen) und dem Punkt „8=Einzahlung von offenenKreditrechnungen“ kassiert werden.

Wählen Sie in der Liste den Auftrag aus, der kassiert werden soll und gehen auf „OK“.

Kassieren Sie den Auftrag dann mit dem gegebenen Zahlungsmittel ab. Bei Storno wählen Sie hier zwingend „bar“!

Damit ist gewährleistet, dass die MwSt nur einmal berechnet wird. Der daraus resultierende Bon sieht so aus wie oben.