Systemeinstellung -> Konfiguration Entnahmevorgaben
Die Entnahmevorgaben dienen dazu wiederkehrende Entnahmen aus der Ladenkasse komfortabel zu verwalten. Entnahmen werden in der Ladenkasse gesondert behandelt und können nicht storniert werden. Typische Entnahmen sind beispielsweise der Lohn für den Fensterputzer, der Kaffeeeinkauf oder aber auch der Lohn für Aushilfen. Sie gelangen in die Verwaltung der Einnahmen über den Menüpunkt „Konfiguration → Entnahmevorgaben“:
Nach der Eingabe Ihres Passworts befinden Sie sich in der Übersicht/Liste der bereits erfassten Entnahmen:
Über die Schalter „Neu“ und „Ändern“ können die einzelnen Zahlungsmittel bearbeitet werden.
Artikel-Nr
Geben Sie hier eine freie alphanumerische Nummer an, mit der Sie den „Artikel“ ggf in der Ladenkasse unter Entnahmen finden möchten. Es ist sicher übersichtlicher wenn Sie einen eigenen Nummernkreis oder sprechende Namen verwenden.
Lieferant
Tragen Sie hier ggf den Namen des Lieferanten ein. Z.B. die Firma Ihres Fensterputzers oder den Namen des Supermarktes in dem Sie Verbrauchsartikel gekauft haben.
Bezeichnung 1 bis 3
In diese Felder können Sie bis zu drei beschreibende Bezeichnungen eingeben.
Warengruppe
Für Auswertungen und deren Gruppierungen ist es notwendig die entsprechende Warengruppe (auch Kategorie) zu erfassen. Hierbei können Sie bist zu drei Warengruppen eintragen/auswählen.
Seriennnummer
Diese ist für Verbauchsartikel gedacht, die eine feste Zuordnung haben. Beispielsweise könnten Sie hier die Bar-Entnahmen für den Firmen-PKW erfassen und als Serienummer das Kennzeichen vorgeben.
MwSt-Satz
Geben Sie hier den MwSt-Satz des Entnahmeartikels vor. Vorbelegt sind 19,00 %. Andere Mehrwertsteuersätze sind beispielsweise 7,00 % für Lebensmittel oder 0,00 % für Porto!
Gesamt-EK
Wenn Ihnen der Einkaufspreis bekannt ist, dann geben Sie ihn in dieses Feld ein.
Gesamt-VK
Für eine Vorgabe des Entnahmepreises geben Sie in dieses Feld den entsprechenden Preis ein.